Как начислить дивиденды в программе ЗУП 3.1?

И каким образом они отобразятся в 1С:Бухгалтерия после синхронизации данных?

Для начисления дивидендов в программе ЗУП есть специальный документ Дивиденды. 

Данный документ находится в меню Выплаты – Прочие доходы.

Для начисления дивидендов в программе ЗУП есть специальный документ Дивиденды. Данный документ находится в меню Выплаты – Прочие доходы.


Нажимаем Создать – Дивиденды.

Нажимаем Создать – Дивиденды.


Для правильного отображения данной суммы в отчетаж 6-НДФЛ и 2-НДФЛ необходимо корректно заполнить данный документ. Указываем месяц – месяц начисления. Дата документа – дата начисления.

Указываем дату выплаты данного дохода. Например, 01.11.2019. Если НДФЛ с данных дивидендов перечислен в бюджет, то ставим галочку Налог перечислен – указываем дату перечисления и реквизиты платежа.

Обращаем внимание! Галочка "Включать в декларацию по налогу на прибыль" ставят организации - АО, и тогда данный доход попадает в отчет форме 6-НДФЛ и Приложении № 2 к декларации по налогу на прибыль.

Организации - ООО данную галочку НЕ СТАВЯТ. По данному физическому лицу в таком случае сдаются отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Дата получения дохода для отчета 6-НДФЛ – это дата выплаты, строки 100 и 110 раздела 2 отчета 6-НДФЛ заполнятся датой выплаты, указанной в документе (в нашем случае 01.11.2019). Срок перечисления для организации от АО будет не позднее одного месяца от даты выплаты дохода, для организации от ООО срок будет датой, следующей за датой выплаты дохода.

Дата получения дохода для отчета 6-НДФЛ – это дата выплаты, строки 100 и 110 раздела 2 отчета 6-НДФЛ заполнятся датой выплаты, указанной в документе (в нашем случае 01.11.2019). Срок перечисления для организации от АО будет не позднее одного месяца от даты выплаты дохода, для организации от ООО срок будет датой, следующей за датой выплаты дохода.


Подбор получателя дивидендов осуществляется из справочника физических лиц. Выбираем физическое лицо.

Подбор получателя дивидендов осуществляется из справочника физических лиц. Выбираем физическое лицо.


Указываем сумму Начисленного дохода по дивидендам. НДФЛ программа сосчитает самостоятельно, Вам лишь нужно заполнить колонку "К выплате".

После проведения документа программа автоматически включит данные суммы в отчет 6-НДФЛ (и для ООО в 2-НДФЛ).

Дополнительно никаких выплат делать в программе Зарплата и Управление персоналом не нужно. Этот документ фактически начисляет и выплачивает данную сумму и делает перечисление НДФЛ в бюджет.

Обратите внимание, что в документ "Отражение зарплаты в бухучете" попадет ТОЛЬКО сумма НДФЛ с дивидендов.

Обратите внимание, что в документ "Отражение зарплаты в бухучете" попадет ТОЛЬКО сумма НДФЛ с дивидендов.


В программу Бухгалтерия предприятие в результате обмена данными перегрузится документ «Отражение зарплаты в бухучете» , который сформирует проводку по удержанию НДФЛ с дивидендов

Дт 75.02 Кт 68.1 – для физического лица, не сотрудника организации

или

Дт 70 Кт 68.01 – по физическому лицу, сотруднику организации.

В бухгалтерской программе нужно будет сделать начисление дивидендов документом – «Операции введенные вручную».

Дт 84.01 Кт 75.02 – для физического лица, не сотрудника организации

или

Дт 84.01 Кт 70 – для физического лица, сотрудника организации.

В программу Бухгалтерия предприятие в результате обмена данными перегрузится документ «Отражение зарплаты в бухучете» , который сформирует проводку по удержанию НДФЛ с дивидендов


Выплата дивидендов происходит в БП документами либо через банк документами "Платежное поручение" и "Списание с расчетного счета" либо через кассу документом "Выдача наличных".

Выбирайте вид операции "Прочее списание", если выплата осуществляется через банк или "Прочий расход" при выплате через кассу.

Выбирайте вид операции "Прочее списание", если выплата осуществляется через банк или "Прочий расход" при выплате через кассу.

Как сформировать отчет 6 –НДФЛ отдельно по Организации и Обособленному подразделению? Отражение зарплаты за сентябрь, выплаченной в октябре, в расчете 6-НДФЛ